CPF/CNPJ:
00043207740359
Emissão:
29/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
200346/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem parar a cidade de Grajaú/MA no período de 06/09 a 17/09/2022, (conselho disciplina da PMMA)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001891 | 29/09/2022 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem parar a cidade de Grajaú/MA no período de 06/09 a 17/09/2022, (conselho disciplina da PMMA)
|
2022NE001891 | 29/09/2022 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem parar a cidade de Grajaú/MA no período de 06/09 a 17/09/2022, (cons
|
2022NL005292 | 29/09/2022 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079073 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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