| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000306
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 30 diárias por ter que seguir viagem no período de 07/03 à 05/04/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Barreirinhas/MA , com a finalidade de procederem Sindicância , conforme Nota n° 20220224125156-DP/4. |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
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2022NE000848
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de diárias para procederem em sindicância ( prorrogação de prazo) na função de encarregado e escrivão. Conforme portaria nº 007/2022- DP/3 de 15.02.2022. Período 04/04 a 23/04/2022 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE001207
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, NO PERIODO DE 16/05/2022 A 19/05/2022, ENTRE AS CIDADES DE PINHEIRO/MA E MIRINZAL/MACOM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPEÇÃO E REUNIAO COM CMT DE BATALHOES. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2022NE001209
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, NO PERIODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022, ENTRE AS CIDADES DE PINHEIRO/MA E MIRINZAL/MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPEÇÃO E REUNIAO COM CMT DE BATALHOES. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE001211
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM 06 (SEIS) DIARIAS, NO PERIODO DE 30/05/2022 A 04/06/2022, ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA E MATOES/MA COM A FINALIDADE DE REALIZAR INSPEÇÃO E REUNIAO COM CMT DE BATALHOES. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE001316
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São Luís - MA para a cidade de Pedreira - MA, no período de 13 a 15/06/2022, com a finalidade de realizar visita técnica, reunião e acompanhar a Passagem de Comando do 19° BPM/Pedreiras. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE001490
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 02 diárias, por ter seguido viagem para os municípios de Peritoró/MA e Santa Inês/MA, no período de 13/07 a 14/07/2022, a fim de acompanhar a inauguração do posto policial militar no Povoado de Livramento e acompanhar a passagem de comando do CPA/I-8 e do 7° BPM. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE001492
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 03 diárias, por ter seguido viagem para o interior do Estado do Maranhão, no período de 26/07 a 28/07/2022, a fim de inspecionar e fiscalizar o policiamento nas cidades que compõem a área de cobertura do CPA/I-I/39° BPM . |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE001662
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com adiantamento com execução de serviços para o Comando de Policiamento do Interior da PMMA. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE001758
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA A CIDADE DE VARGEM GRANDE/MA, NO DIA 22/08/2022, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO DE POLICIAMENTO DO FESTEJO DE SÃO RAIMUNDO NONATO DOS MULUNDUS. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2022NE001762
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA A CIDADE DE COROATÁ/MA, NO DIA 26/08/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO 4ª REGIÃO. |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2022NE001764
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE BACABAL E PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA RONDA ESCOLAR E PROERD. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE001770
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE CAXIAS E AFONSO CUNHA/MA, NO DIA 22/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DO POLICIAMENTO . |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
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2022NE001774
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA A CIDADE DE BARRA DO CORDA/MA, NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR ENVOLVENDO OFICIAL SUPERIOR . |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE001777
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE SANTA QUITÉRIA E PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 01 A 03/08/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INAUGURAÇAO DO COLEGIO MILITAR TIRADENTES XVI E DA PATRULHA MARIA DA PENHA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE001779
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE BEQUIMÃO E PINHEIRO/MA, NO PERÍODO DE 11 A 12/08/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DE INAUGURAÇAO DO 45° BPM E DA IMPLANTAÇAO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO 10°BPM. |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
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2022NE001783
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luis/ Balsas/ São João dos Patos MA no período de 28/08 a 02/09/2022. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2022NE001967
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA- Bacabal/MA- Pedreiras/MA- São Luís/MA , no período de 14/09 a 16/09/2022, para realizar Inspeção na Área do 15º BPM em Pedreiras/MA. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE002136
Dt. Emissão: Descrição: Adiantamento para custear despesas com confecções de impressos gráficos em lona e vinil autocolante, sendo 11(onze) Mapas para o CPI da PMMA. |
3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| Totais: | 25.640,00 | 25.640,00 | 25.640,00 |
.png)
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