CPF/CNPJ:
00042834341320
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0185922/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luis/ Balsas/ São João dos Patos MA no período de 28/08 a 02/09/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001783 | 16/09/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luis/ Balsas/ São João dos Patos MA no período de 28/08 a 02/09/2022.
|
2022NE001783 | 16/09/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luís/ Balsas/ São João dos Patos MA no período de 28/08 a 02/09/2022.
|
2022NL005037 | 19/09/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luis/ Balsas/ São João dos Patos MA no período de 28/08 a 02/09/2022.
|
2022NL005086 | 19/09/2022 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068893 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069216 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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