CPF/CNPJ:
00042834341320
Emissão:
16/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
185877/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE BACABAL E PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA RONDA ESCOLAR E PROERD.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001764 | 16/09/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE BACABAL E PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 23 A 24/08/2022, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DA RONDA ESCOLAR E PROERD.
|
2022NE001764 | 16/09/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE BACABAL E PEDREIRAS/MA, NO PERÍODO DE 23 A 24/08/
|
2022NL004944 | 16/09/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068213 | 16/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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