CPF/CNPJ:
00042525780353
Emissão:
18/04/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
47065/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luís/MA no período de 21/02 a 23/02/2022. Receber ar-condicionado fornecido pela Diretoria de Apoio Logístico( DAL) para serem usados na sede do 14º BPM, conforme Ofício nº 140/2022- 14º BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000588 | 18/04/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luís/MA no período de 21/02 a 23/02/2022. Receber ar-condicionado fornecido pela Diretoria de Apoio Logístico( DAL) para serem usados na sede do 14º BPM, conforme Ofício nº 140/2022- 14º BPM.
|
2022NE000588 | 18/04/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 47065/2022, referente a despesas com diárias por viagem à cidade de São Luís/MA no período de 21/02 a 23/02/2022. Receber ar-c
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2022NL001520 | 19/04/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023816 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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