CPF/CNPJ:
00041321910363
Emissão:
01/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
13916/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem da cidade de Imperatriz/MA a Araguaína/TO, de 10/01 a 12/01/2022, com finalidade de levar viaturas Ford Ranger placas ROC-1C06, ROC-0162 e ROC 0J22 para revisão periódica, tendo em vista a cidade de Imperatriz /MA não dispor do referido serviço, conforme NOTA N ° 20220124113408-3ºBPM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000074 | 01/02/2022 | 1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem da cidade de Imperatriz/MA a Araguaína/TO, de 10/01 a 12/01/2022, com finalidade de levar viaturas Ford Ranger placas ROC-1C06, ROC-0162 e ROC 0J22 para revisão periódica, tendo em vista a cidade de Imperatriz /MA não dispor do referido serviço, conforme NOTA N ° 20220124113408-3ºBPM
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2022NE000074 | 01/02/2022 | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem da cidade de Imperatriz/MA a Araguaína/TO, de 10/01 a 12/01/2022, com finalidade de levar viaturas Ford Ranger
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2022NL000078 | 01/02/2022 | 0,00 | 1.143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001987 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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