CPF/CNPJ:
00041260317315
Emissão:
09/11/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
231766/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS ENTRE SAO LUIS/PINHEIRO/BEQUIMAO/MIRINZAL/CEDRAL - MA PARA PROCEDER DILIGENCIAS DO IPM CONF PORTARIA 069/2022-DP/3, DURANTE O PERIODO DE 07/11/2022 A 26/11/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002073 | 09/11/2022 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS ENTRE SAO LUIS/PINHEIRO/BEQUIMAO/MIRINZAL/CEDRAL - MA PARA PROCEDER DILIGENCIAS DO IPM CONF PORTARIA 069/2022-DP/3, DURANTE O PERIODO DE 07/11/2022 A 26/11/2022.
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2022NE002073 | 09/11/2022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIARIAS ENTRE SAO LUIS/PINHEIRO/BEQUIMAO/MIRINZAL/CEDRAL - MA PARA PROCEDER DILIGENCIAS DO IPM CONF PO
|
2022NL006204 | 09/11/2022 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB087661 | 30/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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