CPF/CNPJ:
00040942651391
Emissão:
04/05/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
54492/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custeio de diárias para custeio de missão com destino a Zé Doca, no período de 14/03 a 28/03/2022, por determinação do Comandante Geral, para participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo naquela região. Período 14/03 a 28/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000830 | 04/05/2022 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custeio de diárias para custeio de missão com destino a Zé Doca, no período de 14/03 a 28/03/2022, por determinação do Comandante Geral, para participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo naquela região. Período 14/03 a 28/03/2022.
|
2022NE000830 | 04/05/2022 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com diárias para custeio de missão com destino a Zé Doca, no período de 14/03 a 28/03/2022, por determinação do Comandante Geral
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2022NL002105 | 04/05/2022 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB025361 | 05/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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