CPF/CNPJ:
00040897885368
Emissão:
26/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0193918/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Imperatriz para transportas 22 motos no período de 26/08 a 27/08/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001841 | 26/09/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Imperatriz para transportas 22 motos no período de 26/08 a 27/08/22.
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2022NE001841 | 26/09/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Imperatriz para transportas 22 motos no período de 26/08 a 27/08/22.
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2022NL005201 | 26/09/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071358 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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