CPF/CNPJ:
00040897885368
Emissão:
27/04/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
72436/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesa com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Porto Rico do Maranhão/MA , no período de 09 a 10/03/2022, a fim de fazer entrega de viaturas para o 41° BPM, conforme Nota n° 20220408121824-DAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000690 | 27/04/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesa com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Porto Rico do Maranhão/MA , no período de 09 a 10/03/2022, a fim de fazer entrega de viaturas para o 41° BPM, conforme Nota n° 20220408121824-DAL.
|
2022NE000690 | 27/04/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Porto Rico do Maranhão/MA , no período de 09 a 10/03/2022, a
|
2022NL001754 | 27/04/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023804 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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