| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000237
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para Icatu /MA no período de 06/07 01/2022 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000242
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para Alcântara /MA no período de 10 a 11/01/2022 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000386
Dt. Emissão: Descrição: pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Bacabal no período 08/09/02/222 para fazer entrega da viatura Ranger VT21115 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2022NE000394
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Bacabal no período 08 a 09/02/2022 para fazer entrega da viatura Ranger VT21115 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000398
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com viagem a Jenipapo dos Vieiras/Ma, fazer as entregas das viaturas, pertencentes a carga do 5° BPM. período 24 a 25/01/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000399
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Grajaú MA no período 20 a 21/01/2022 para fazer entrega de viaturas XRE 300MT 21067 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000406
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com viagem a Balsas-Ma ,fazer as entregas das viaturas, pertencentes a carga do 4° BPM. período 27 a 28/01/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000557
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Zé Doca/MA , Junco do Maranhão/MA e Centro Novo do Maranhão no período de 28/02 a 02/03/2022 a fim de efetuar entrega de VTRs |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE000564
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Lima Campos/MA no período de 25/02 a 26/02/2022 a fim de efetuar entrega de VTR ao 19ºBPM |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000569
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Luís Domingues /MA, Carutapera, Candido Mendes, Amapá do Maranhão e Godofredo Viana/MA no período de 11/02 a 13/02/2022 a fim de efetuar entrega de VTRs ao 31ºBPM |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE000606
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Timon-MA no período de 04 a 05/03/2022. Fazer entrega de viatura RANGER VP 21127 , de placa ROH 6H78, pertencente a carga do 11º BPM. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000647
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERIODO DE 16/02/2022 A 18/02/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE VIATURAS. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE000654
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A VIANA/MA, NO PERIODO DE 22/02/2022 A 23/02/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DE VIATURAS. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000672
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIÁRIAS PARA SANTO AMARO/MA PARA FAZER ENTREGA DAS VIATURAS XRE 300 MT 21 103, DE PLACA ROH 5J43 E XRE 300 MT 21 104, DE PLACA ROH 5I88, AMBAS CARGA DO 2º BPTUR. PERÍODO 07 A 08/03/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE000682
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesa com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Barreirinhas/MA , no período de 11 a 12/03/2022, a fim de fazer entrega de viaturas para o 2° BPTUR, conforme Nota SGI n° 20220408125737-DAL. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE001109
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 02 diárias por viagem à cidade de Caxias/MA , no período de 16/03 a 17/03/2022, para fazerem a entrega de 03 viaturas para o 2°BPM, conforme NOTA n° 20220425083009-DAL. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE001149
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Humberto de Campos - Ma, afim de fazer entraga de viaturas XRE 300 co prefixo MT 21-110 e placa ROH 5J11, XRE 300 com porefixo MT 21- 111 e placa ROH 5J54, que passsarão a compor a carga do 2º BPTUR. Período 23/03/22 a 24/03/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE001152
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís /MA para a cidade de Senador Alexandre Costa/MA, no período de 18 a 19/03/2022, com a finalidade de realizar a entrega de viatura , conforme NOTA n° 20220425105843-DAL. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE001156
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de São Benedito do Rio Preto - Ma, afim de fazer entraga de viatura ranger com prefixo 22-007 e placa ROI 0G57, que passará a compror a carga do 16º BPM. Período 21 a a 22/03/2022. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE001329
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com 01 diária por ter seguido viagem de São Luís/MA para a cidade de Timon / MA, no dia 15/03/2022, para fazer entrega das viaturas de prefixos MT 21-120, MT 21-121, MT 21-122 e MT 21-123, que passarão a compor a carga do 11°BPM. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2022NE001844
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade São Raimundo das Mangabeiras para transportas 03 motos no período de 26/08 a 27/08/22. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Totais: | 7.560,00 | 7.560,00 | 7.560,00 |
.png)
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