CPF/CNPJ:
00040884961320
Emissão:
27/04/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
72480/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
Para custear despesa com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Barreirinhas/MA , no período de 11 a 12/03/2022, a fim de fazer entrega de viaturas para o 2° BPTUR, conforme Nota SGI n° 20220408125737-DAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000682 | 27/04/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesa com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Barreirinhas/MA , no período de 11 a 12/03/2022, a fim de fazer entrega de viaturas para o 2° BPTUR, conforme Nota SGI n° 20220408125737-DAL.
|
2022NE000682 | 27/04/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Barreirinhas/MA , no período de 11 a 12/03/2022, a fim de fa
|
2022NL001758 | 27/04/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023806 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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