CPF/CNPJ:
00040884961320
Emissão:
27/04/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
72326/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
DESPESA COM DIÁRIAS PARA SANTO AMARO/MA PARA FAZER ENTREGA DAS VIATURAS XRE 300 MT 21 103, DE PLACA ROH 5J43 E XRE 300 MT 21 104, DE PLACA ROH 5I88, AMBAS CARGA DO 2º BPTUR. PERÍODO 07 A 08/03/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000672 | 27/04/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIÁRIAS PARA SANTO AMARO/MA PARA FAZER ENTREGA DAS VIATURAS XRE 300 MT 21 103, DE PLACA ROH 5J43 E XRE 300 MT 21 104, DE PLACA ROH 5I88, AMBAS CARGA DO 2º BPTUR. PERÍODO 07 A 08/03/2022.
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2022NE000672 | 27/04/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 72326/2022, REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIAS PARA SANTO AMARO/MA PARA FAZER ENTREGA DAS VIATURAS XRE 300 MT 21 103, DE PLACA ROH
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2022NL001760 | 27/04/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023806 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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