CPF/CNPJ:
00040884961320
Emissão:
11/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
39470/20222
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
AC
Estado:
PF
Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Bacabal no período 08 a 09/02/2022 para fazer entrega da viatura Ranger VT21115
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000394 | 11/03/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Bacabal no período 08 a 09/02/2022 para fazer entrega da viatura Ranger VT21115
|
2022NE000394 | 11/03/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para pagamento pra custear despesas com diárias por se deslocado de São Luís para a cidade de Bacabal no período 08 a 09/02/2022 para fa
|
2022NL001031 | 11/03/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB012330 | 11/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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