| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000229
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Pedreiras/MA no período de 08/02 a 17/02/2022, Reforço ao policiamento ostensivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE000293
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Pedreiras/Ma no período de 18/02 a 27/02/2022. reforço ao policiamento ostensivo e preventivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE001766
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE VARGEM GRANDE-MA NO PERÍODO DE 21/08 A 24/08/2022 PARA REFORÇAR POLICIAMENTO |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE002033
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Timon/MA no período de 27/09 a 29/09/2022 ,a fim de realizarem operações policial militar de escolta de preso |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
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