CPF/CNPJ:
00040514552387
Emissão:
04/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
14819/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Bacabal- MA, Barra do Corda- MA e Pedreiras -MA no período de 25/01 a 29/01 afim de realizar escolta das equipes da secretaria de Saúde do Estado
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000136 | 04/02/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Bacabal- MA, Barra do Corda- MA e Pedreiras -MA no período de 25/01 a 29/01 afim de realizar escolta das equipes da secretaria de Saúde do Estado
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2022NE000136 | 04/02/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Bacabal- MA, Barra do Corda- MA e Pedreiras -MA no período de 25/01 a 29/01 af
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2022NL000237 | 04/02/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003590 | 09/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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