CPF/CNPJ:
00035144157300
Emissão:
13/04/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
46775/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A SANTO AMARO/MA, NO PERIODO DE 28/02/2022 A 03/03/2022, COM O OBJETIVO DE REFORCO DE POLICIAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000502 | 13/04/2022 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A SANTO AMARO/MA, NO PERIODO DE 28/02/2022 A 03/03/2022, COM O OBJETIVO DE REFORCO DE POLICIAMENTO
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2022NE000502 | 13/04/2022 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DOPROCESSO 46775/2022, REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS/MA A SANT
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2022NL001494 | 19/04/2022 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023816 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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