CPF/CNPJ:
00033120595349
Emissão:
08/07/2022
Plano Interno:
011892
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
137766/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com adiantamento para prestação de serviços com adesivacão da fachada da entrada do Quartel do Comando Geral da Policia Militar do Maranhão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001355 | 08/07/2022 | 3.393,75 | 3.393,75 | 3.393,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com adiantamento para prestação de serviços com adesivacão da fachada da entrada do Quartel do Comando Geral da Policia Militar do Maranhão.
|
2022NE001355 | 08/07/2022 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução parcial do empenho n° 1355, do processo nº 137766/2022, conforme processo de comprovação nº 151277/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2022NE001489, 190110-00001 2022NL004063
|
2022NE001489 | 05/08/2022 | -6,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com adiantamento para prestação de serviços com adesivacão da fachada da entrada do Quartel do Comando Geral da Policia Milita
|
2022NL003522 | 08/07/2022 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução parcial do empenho n° 1355, do processo nº 137766/2022, conforme processo de comprovação nº 151277/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2022NE001489, 190110-00001 2022NL004063
|
2022NE001489 | 05/08/2022 | 0,00 | -6,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB045785 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução parcial do empenho n° 1355, do processo nº 137766/2022, conforme processo de comprovação nº 151277/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190110-00001 2022NE001489, 190110-00001 2022NL004063
|
2022NE001489 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | -6,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
