| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000249
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para Buriticupu/MA no período de 15/02 a 06/03/2022,para cumprir investigações na referida cidade |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2022NE000453
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com ajuda, por ter sido transferido do CPOE?BPA (São Luís-MA), para o Comando do CPA/ (Santa Inês - MA, I-8, conforme Portaria n] 270/2020-DP/2. |
1.464,22 | 1.464,22 | 1.464,22 |
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2022NE001169
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com ajuda de custo, em virtude ter sido transferido por necessidade do serviço conforme Portaria nº 0114/2022-DP/2, de 15 de fevereiro de 2022. |
1.464,22 | 1.464,22 | 1.464,22 |
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2022NE001772
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE BACABAL -MA NO PERÍODO DE 01/08 A 03/08/2022 PARA VISITA TECNICA E RECEBER ARMAS PERTECENTES A CARGA DA ¿PMMA |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
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2022NE001963
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Presidente Dutra/MA , no período de 11/10 a 25/10/2022, em virtude de designação através da portaria de IPM 005/2022- DP/3, de 04/08/2022. |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Totais: | 10.528,44 | 10.528,44 | 10.528,44 |
.png)
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