CPF/CNPJ:
00033097615334
Emissão:
19/10/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0217369
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Presidente Dutra/MA , no período de 11/10 a 25/10/2022, em virtude de designação através da portaria de IPM 005/2022- DP/3, de 04/08/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001963 | 19/10/2022 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Presidente Dutra/MA , no período de 11/10 a 25/10/2022, em virtude de designação através da portaria de IPM 005/2022- DP/3, de 04/08/2022.
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2022NE001963 | 19/10/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Presidente Dutra/MA , no período de 11/10 a 25/10/2022, em virtude d
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2022NL005522 | 19/10/2022 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079068 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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