CPF/CNPJ:
00032793154334
Emissão:
21/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
126384/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE GESTÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO REFERIDO MUNICÍPIO. PERÍODO 15 A 16/06/22.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001258 | 21/06/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE GESTÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO REFERIDO MUNICÍPIO. PERÍODO 15 A 16/06/22.
|
2022NE001258 | 21/06/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COROATÁ-MA, PARTICIPAR DO 1° SEMINÁRIO DE GESTÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECU
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2022NL003229 | 21/06/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB040235 | 21/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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