CPF/CNPJ:
00032793154334
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
35118/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 04 diárias por ter que seguir viagem no período de 23 a 26/03/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Coroatá/MA , com a finalidade de participarem da ministração de treinamento técnico para os fiscais ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos , conforme NOTA 20220218164150 - BPA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000310 | 04/03/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 04 diárias por ter que seguir viagem no período de 23 a 26/03/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Coroatá/MA , com a finalidade de participarem da ministração de treinamento técnico para os fiscais ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos , conforme NOTA 20220218164150 - BPA.
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2022NE000310 | 04/03/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 04 diárias por ter que seguir viagem no período de 23 a 26/03/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Coroatá/MA
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2022NL000780 | 04/03/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009447 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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