CPF/CNPJ:
00031646654234
Emissão:
06/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
112618/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA CUSTEAR DESPESA COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO PERIODO DE 30/05/2022 A 13/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA - BALSAS/MA - SAO JOAO DOS PATOS/MA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA, MONTAGEM, E INSTALAÇÃO DE REPETIDORA DE PROGRAMAÇÃO DE RADIOS DO 4° BPM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001188 | 06/06/2022 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO PERIODO DE 30/05/2022 A 13/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA - BALSAS/MA - SAO JOAO DOS PATOS/MA, COM A FINALIDADE DE FAZER VISTORIA, MONTAGEM, E INSTALAÇÃO DE REPETIDORA DE PROGRAMAÇÃO DE RADIOS DO 4° BPM
|
2022NE001188 | 06/06/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 15 (QUINZE) DIÁRIAS NO PERIODO DE 30/05/2022 A 13/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA - BALSAS/MA - SAO JOAO DOS PATOS/MA, COM A FINAL
|
2022NL002909 | 06/06/2022 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035665 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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