CPF/CNPJ:
00030333962320
Emissão:
26/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0193918/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Brasília no período de 16/09 a 28/09/2022 para .conduzirem ônibus com a delegação da UFMA para participação dos Jogos universitários brasileiros
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001846 | 26/09/2022 | 4.420,00 | 4.420,00 | 4.420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Brasília no período de 16/09 a 28/09/2022 para .conduzirem ônibus com a delegação da UFMA para participação dos Jogos universitários brasileiros
|
2022NE001846 | 26/09/2022 | 4.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de Brasília no período de 16/09 a 28/09/2022 para .conduzirem ônibus com a delegação da UFMA para part
|
2022NL005206 | 26/09/2022 | 0,00 | 4.420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB071358 | 26/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 4.420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
