CPF/CNPJ:
00025314637391
Emissão:
08/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
11104/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA65000000
Estado:
PF
Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Cascavel - PR , no período de 25 a 27/01/2022, a fim de inspecionar e aprovar protótipo do ônibus adquirido pela PMMA junto a Duvel de Veículos e Peças LTDA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000143 | 08/02/2022 | 1.143,00 | 1.143,00 | 1.143,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Cascavel - PR , no período de 25 a 27/01/2022, a fim de inspecionar e aprovar protótipo do ônibus adquirido pela PMMA junto a Duvel de Veículos e Peças LTDA.
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2022NE000143 | 08/02/2022 | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Cascavel - PR , no período de 25 a 27/01/2022, a fim de inspecionar e aprov
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2022NL000266 | 08/02/2022 | 0,00 | 1.143,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003590 | 09/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.143,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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