CPF/CNPJ:
00024744085334
Emissão:
26/12/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
261893/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIARIA NO PERIODO DE 05 A 11/12/2022, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO LUIS, PAULINO NEVES, ARAIOSES, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, BALSAS, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, BURITIRANA E SANTA INÊS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE002296 | 26/12/2022 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIARIA NO PERIODO DE 05 A 11/12/2022, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO LUIS, PAULINO NEVES, ARAIOSES, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, BALSAS, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS, BURITIRANA E SANTA INÊS.
|
2022NE002296 | 26/12/2022 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DIARIA NO PERIODO DE 05 A 11/12/2022, A FIM DE REALIZAR INSPEÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE SÃO LUIS, PAULINO NEVES, ARAIOSES,
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2022NL008449 | 26/12/2022 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB098850 | 27/12/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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