CPF/CNPJ:
00023754125320
Emissão:
23/05/2022
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
122832/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Despesas com exerc. antreriores , referente a indenização de férias não gozadas.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000929 | 23/05/2022 | 23.811,81 | 23.811,81 | 23.811,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesas com exerc. antreriores , referente a indenização de férias não gozadas.
|
2022NE000929 | 23/05/2022 | 23.811,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com exerc. antreriores , referente a indenização de férias não gozadas.
|
2022NL002410 | 23/05/2022 | 0,00 | 23.811,81 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB052569 | 29/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 23.811,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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