CPF/CNPJ:
00013729217372
Emissão:
24/05/2022
Plano Interno:
011847
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
115477/2015
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com Indenização dos períodos de férias não Usufruídas por extrema necessidade do serviço
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000949 | 24/05/2022 | 169.875,30 | 169.875,30 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com Indenização dos períodos de férias não Usufruídas por extrema necessidade do serviço
|
2022NE000949 | 24/05/2022 | 169.875,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para custear despesas com Indenização dos períodos de férias não Usufruídas por extrema necessidade do serviço
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2022NL002450 | 24/05/2022 | 0,00 | 169.875,30 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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