CPF/CNPJ:
00006989398329
Emissão:
19/10/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
216292/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Barreirinhas/MA , no período de 10/10 a 17/10/2022, a fim de tratar assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência, de caráter sigiloso.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001957 | 19/10/2022 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Barreirinhas/MA , no período de 10/10 a 17/10/2022, a fim de tratar assuntos de interesse da Diretoria de Inteligência, de caráter sigiloso.
|
2022NE001957 | 19/10/2022 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Barreirinhas/MA , no período de 10/10 a 17/10/2022, a fim de tratar
|
2022NL005513 | 19/10/2022 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079071 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
