Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001914
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com 03 diárias , por ter seguido viagem de Imperatriz/MA para Porto Franco/MA, no período de 15 a 17/09/2022, a fim de participarem da Operação Porto Franco Seguro. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
Totais: | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
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