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NOTA DE EMPENHO 2022NE001714

Favorecido

PEDRO PAULO FERRAZ DOS SANTOS
R$ 1.120,00
 

CPF/CNPJ:

00005554906370

Emissão:

02/09/2022

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

185535/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

custear despesas com diárias por ter seguido viagem paras cidade Carrapatal-MA com objetivo de reforçar o policiamento no período de 27/08 a 03/09/22O

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001714 02/09/2022 1.120,00 1.120,00 1.120,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem paras cidade Carrapatal-MA com objetivo de reforçar o policiamento no período de 27/08 a 03/09/22O
2022NE001714 02/09/2022 1.120,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem paras cidade Carrapatal-MA com objetivo de reforçar o policiamento no período de 27/08 a 03/09/2
2022NL004739 02/09/2022 0,00 1.120,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB065183 06/09/2022 0,00 0,00 1.120,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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