CPF/CNPJ:
00005442449318
Emissão:
08/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
05442449318
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz á São Luís, no período de 20 a 22/07/2022 com a finalidade de participar do treinamento referente á operacionalização do TCT nº 041/2021 TJMA ,que trata do sistema Pje
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001503 | 08/08/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz á São Luís, no período de 20 a 22/07/2022 com a finalidade de participar do treinamento referente á operacionalização do TCT nº 041/2021 TJMA ,que trata do sistema Pje
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2022NE001503 | 08/08/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz á São Luís, no período de 20 a 22/07/2022 com a
|
2022NL004108 | 08/08/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055575 | 09/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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