CPF/CNPJ:
00005148037385
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
35917/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem no período de 18/02 a 27/02/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Santo Amaro/MA , com a finalidade de participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo, conforme Nota n° 20220221134516 - BOPE .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000296 | 04/03/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 10 diárias por ter seguido viagem no período de 18/02 a 27/02/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Santo Amaro/MA , com a finalidade de participarem da operação de policiamento ostensivo e preventivo, conforme Nota n° 20220221134516 - BOPE .
|
2022NE000296 | 04/03/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 10 diárias por ter seguido viagem no período de 18/02 a 27/02/2022, da cidade de São Luís /MA para a cidade de Santo Amaro/
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2022NL000795 | 04/03/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009447 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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