CPF/CNPJ:
00005126663348
Emissão:
13/04/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
44135/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE A CIDADE IMPERATRIZ/MA A CAMPESTRE/MA, NO PERIODO DE 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ESCOLTAR ENTREGA DE VACINAS COVID-19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000487 | 13/04/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE A CIDADE IMPERATRIZ/MA A CAMPESTRE/MA, NO PERIODO DE 13/01/2022, COM O OBJETIVO DE ESCOLTAR ENTREGA DE VACINAS COVID-19.
|
2022NE000487 | 13/04/2022 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO PROCESSO 44135/2022, REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA O DESLOCAMENTO ENTRE A CIDADE IMPERATRIZ/MA A CAMPESTRE/M
|
2022NL001511 | 19/04/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB023803 | 02/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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