CPF/CNPJ:
00005126663348
Emissão:
21/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
30475/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem destino Imperatriz Mirador - Mirador - Imperatriz, no período de 29/01/2022 a 31/01/2022. Encaminhamento de madeira para reconstrução de pontes e prédios públicos em Mirador, o qual passa por momento de calamidade pública.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000267 | 21/02/2022 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem destino Imperatriz Mirador - Mirador - Imperatriz, no período de 29/01/2022 a 31/01/2022. Encaminhamento de madeira para reconstrução de pontes e prédios públicos em Mirador, o qual passa por momento de calamidade pública.
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2022NE000267 | 21/02/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem destino Imperatriz Mirador - Mirador - Imperatriz, no período de 29/01/2022 a 31/01/2022. Encaminhamento de ma
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2022NL000675 | 21/02/2022 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007187 | 22/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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