CPF/CNPJ:
00005077924325
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
21575/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/AÇAILÂNDIA/IMPERATRIZ-MA, REALIZAR ESCOLTA DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO NA DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS, PERÍODO DE 01 A 05/02/2022, .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000223 | 17/02/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/AÇAILÂNDIA/IMPERATRIZ-MA, REALIZAR ESCOLTA DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO NA DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS, PERÍODO DE 01 A 05/02/2022, .
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2022NE000223 | 17/02/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/AÇAILÂNDIA/IMPERATRIZ-MA, REALIZAR ESCOLTA DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAÚDE
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2022NL000446 | 17/02/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006496 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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