CPF/CNPJ:
00005062010314
Emissão:
03/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
14051/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz a São Luís/MA, no período de 02/ a 04/01/2022 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000125 | 03/02/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz a São Luís/MA, no período de 02/ a 04/01/2022 .
|
2022NE000125 | 03/02/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação para custear despesas com diárias por ter se deslocado de Imperatriz a São Luís/MA, no período de 02/ a 04/01/2022 .
|
2022NL000183 | 03/02/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003590 | 09/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
