| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2022NE001886
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luis-MA para participar de treinamento técnico e operacional, período de 01 a 02/09/2022 |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
.png)
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