CPF/CNPJ:
00004976737381
Emissão:
28/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
199346/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luis-MA para participar de treinamento técnico e operacional, período de 01 a 02/09/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001886 | 28/09/2022 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luis-MA para participar de treinamento técnico e operacional, período de 01 a 02/09/2022
|
2022NE001886 | 28/09/2022 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Luis-MA para participar de treinamento técnico e operacional, período de 01 a 02/09/2022
|
2022NL005254 | 28/09/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB079060 | 03/11/2022 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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