CPF/CNPJ:
00004664963386
Emissão:
20/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0194506/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Custear despesa com diárias por viagem à cidade de São Luís para treinamento prático do sigef
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001830 | 20/09/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de São Luís para treinamento prático do sigef
|
2022NE001830 | 20/09/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de São Luís para treinamento prático do sigef
|
2022NL005118 | 20/09/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com diárias por viagem à cidade de São Luís para treinamento prático do sigef
|
2022NL005116 | 20/09/2022 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor incorreto
|
2022NL005117 | 20/09/2022 | 0,00 | -320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB069610 | 21/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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