CPF/CNPJ:
00004474788346
Emissão:
29/08/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
164503/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem de Caxias-MA para São Luís-MA no dia 26/07/22 para realizar a permuta de armamento na DAL .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001655 | 29/08/2022 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de Caxias-MA para São Luís-MA no dia 26/07/22 para realizar a permuta de armamento na DAL .
|
2022NE001655 | 29/08/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação parcial
|
2022NE001658 | 29/08/2022 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de Caxias-MA para São Luís-MA no dia 26/07/22 para realizar a permuta de armamento na DAL .
|
2022NL004541 | 29/08/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de Caxias-MA para São Luís-MA no dia 26/07/22 para realizar a permuta de armamento na DAL .
|
2022NL004549 | 29/08/2022 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2022NL004547 | 29/08/2022 | 0,00 | -180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB062694 | 29/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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