| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000285
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Pedreiras - MA, por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforçoao policiamento ostensivo. Período 09 a 18/02/2022. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE000324
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem para o município de Pedreiras - MA, por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao policiamento ostensivo. Período 19 a 28/02/2022. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2022NE000747
Dt. Emissão: Descrição: Custeio de diárias para o município de Chapadinha, no período de 10/03 a 13/03/2022, por determinação do Comandante Geral, para participarem como instrutores do Curso de Formação de Guarda Civil Municipal/2022 naquela cidade |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2022NE001756
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS , POR TER SEGUIDO VIAGEM DESTA CAPITAL PARA AS CIDADES DE COROATÁ, CAXIAS, CODÓ, COELHO NETO E TIMON/MA, NO PERÍODO DE 25 A 30/08/2022, PARA PARTICIPAREM DA OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Totais: | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
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