CPF/CNPJ:
00004350143319
Emissão:
02/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3699/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Peri Mirim - MA, a fim de realizar fiscalização na bifurcação da MA 114. Período 04/01 a 13/01/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000097 | 02/02/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Peri Mirim - MA, a fim de realizar fiscalização na bifurcação da MA 114. Período 04/01 a 13/01/2022.
|
2022NE000097 | 02/02/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 3699/22, referente a despesas com diárias por ter seguido viagem para o município de Peri Mirim - MA, a fim de realizar fiscal
|
2022NL000103 | 02/02/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB001988 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,