CPF/CNPJ:
00004003892313
Emissão:
04/03/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
37276/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Santo/MA, Humberto de Campos e Primeira cruz/MA, no período de 18/02 a 27/02/2022. policiamento ostensivo e preventivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000312 | 04/03/2022 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Santo/MA, Humberto de Campos e Primeira cruz/MA, no período de 18/02 a 27/02/2022. policiamento ostensivo e preventivo.
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2022NE000312 | 04/03/2022 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Santo/MA, Humberto de Campos e Primeira cruz/MA, no período de 18/02 a 27/02/2022. policiamento
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2022NL000805 | 04/03/2022 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB009444 | 04/03/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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