CPF/CNPJ:
00003919460308
Emissão:
19/09/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
187190/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís/MA para as cidades de Chapadinha, Caxias, Barra do Corda, Balsas, Imperatriz e Pinheiro/MA , no período de 22/08 a 28/08/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001806 | 19/09/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís/MA para as cidades de Chapadinha, Caxias, Barra do Corda, Balsas, Imperatriz e Pinheiro/MA , no período de 22/08 a 28/08/2022
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2022NE001806 | 19/09/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do empenho para custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís/MA para as cidades de Chapadinha, Caxias, Barra do Corda, Bal
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2022NL005035 | 19/09/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB068893 | 20/09/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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