| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE001039
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 10 diárias, por ter seguido viagem do município de Sao Luis/MA para Barreirinhas/MA , no período de 21/03/2022 a 30/03/2022, com o objetivo de fiscalização da MA 315. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
.png)
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