CPF/CNPJ:
00003838094360
Emissão:
17/02/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
24702/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURURUPU-MA, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2022, OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO PLOICIAMENTO OSTENSIVO DA REFERIDA CIDADE..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE000214 | 17/02/2022 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURURUPU-MA, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2022, OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO PLOICIAMENTO OSTENSIVO DA REFERIDA CIDADE..
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2022NE000214 | 17/02/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CURURUPU-MA, NO PERÍODO DE 01 A 10/02/2022, OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO PLOIC
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2022NL000439 | 17/02/2022 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB006496 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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