CPF/CNPJ:
00003804620361
Emissão:
06/06/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
113795/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CAPITAL PARA CIDADE DE CARRAPATA, A FIM DE REALIZAR REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO, NO PERIODO DE 22/05 A 28/05/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001185 | 06/06/2022 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CAPITAL PARA CIDADE DE CARRAPATA, A FIM DE REALIZAR REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO, NO PERIODO DE 22/05 A 28/05/2022.
|
2022NE001185 | 06/06/2022 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIO DE DIÁRIA POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CAPITAL PARA CIDADE DE CARRAPATA, A FIM DE REALIZAR REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO, NO PERIODO DE 22/05
|
2022NL002920 | 06/06/2022 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035665 | 08/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
