CPF/CNPJ:
00003731569361
Emissão:
06/07/2022
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
121716/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem do 2º BPM (Caxias - MA) a São Luís - MA, no dia 16/03/2022 com a finalidade de resolver pendências administrativas da Unidade junto as seções do QCG, conforme Oficio 279/2022 - CPAI-4.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2022NE001334 | 06/07/2022 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem do 2º BPM (Caxias - MA) a São Luís - MA, no dia 16/03/2022 com a finalidade de resolver pendências administrativas da Unidade junto as seções do QCG, conforme Oficio 279/2022 - CPAI-4.
|
2022NE001334 | 06/07/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar despesas com diárias, por ter seguido viagem do 2º BPM (Caxias - MA) a São Luís - MA, no dia 16/03/2022 com a finalidade de resolver pendên
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2022NL003421 | 06/07/2022 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB044836 | 06/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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