| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2022NE000923
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho referente ao custeio de despesas com 04 diárias, por ter seguido viagem da cidade de São Luís / MA para as cidades São João dos Patos/MA e Balsas/MA , no período de 19 a 22/05/2022, a fim de participar da Solenidade de Passagem de Comando do 35° BPM e 4°BPM , conforme Nota n ° 20220518090920-GCG. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
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2022NE001179
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA NO PERIODO DE 02/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E VIANA/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 36ºBPM, CONF NOTA Nº 20220601151452. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2022NE001182
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS NO PERIODO DE 03/06/2022 A 04/06/2022, ENTRE SAO LUIS/MA E TIMON/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 11ºBPM E DO CMTV-TIMON, CONF NOTA Nº 20220603083741. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE001228
Dt. Emissão: Descrição: PARA CUSTEAR DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS NO PERIODO DE 09/06/2022 A 11/06/2022, ENTRE PRESIDENTE DUTRA/MA E GRAJAU/MA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PASSAGEM DE COMANDO DO 18ºBPM E 37ºBPM, CONF NOTA Nº 20220609133909. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE001315
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesa com 01 diária por ter seguido viagem de São Luís - MA para a cidade de Chapadinha - MA, no dia 12/05/2022, a fim de presidir a Solenidade de Passagem de Comando do 16° BPM/Chapadinha, conforme NOTA n° 20220623195144-GCG. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2022NE001495
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com 03 diárias, por ter seguido viagem para as cidades de Santa Quitéria/MA e Pedreiras/MA, no período de 01 a 03/08/2022, a fim de participar da Solenidade de implantação do Colégio Militar Tiradentes em Santa Quitéria/MA e implantação da Patrulha Maria da Penha em Pedreiras/MA. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
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2022NE002084
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE ALUSIVA AOS 18 ANOS DA FORÇA NACIONAL NO PERIODO DE 28 A 29/11/2022 |
762,00 | 762,00 | 762,00 |
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2022NE002086
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA PAULINO NEVES- MA A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DA PATRULHA MARIA DA PENHA NO PERIODO DE 17/11/2022 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2022NE002112
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Codó-MA a fim de participar de solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha no período de 12 a 13/12/22 |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
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2022NE002121
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para cidade de Rosário-MA a fim de participar de solenidade de implantação da Patrulha Maria da Penha no período de 01/12/22 |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2022NE002165
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para custear despesas com diárias, por ter que seguir viagem da cidade de São Luís/MA para a cidade de Imperatriz/MA, no período de 15 a 16/12/2022, a fim de dar início a operação comercio seguro. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
| Totais: | 4.362,00 | 4.362,00 | 4.362,00 |
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